A、食品安全管理要求

是否符合

備注

A.1基礎(chǔ)項

A.1.1

生產(chǎn)行為嚴(yán)重違反《食品安全法》：
①用超過保質(zhì)期的食品原料、食品添加劑生產(chǎn)食品、食品添加劑；
②超范圍、超限量使用食品添加劑；
③使用腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔的食品、食品添加劑；
④使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品；
⑤標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過保質(zhì)期的食品、食品添加劑；

A.1.2

私自修改配方影響我司成品的標(biāo)簽標(biāo)示，未報備及得到許可；

A.2原物料的管理

A.2.1

原物料(含配料、添加劑、包裝材料）和制成品是否都有規(guī)格及要求？

A.2.2

查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品出廠檢驗報告or檢驗檢疫證書；
供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料是否依照執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗

A.2.3

是否有對供應(yīng)商進(jìn)行索證查驗；

A.3實驗室管理

A.3.1

是否有對原料進(jìn)行到貨檢驗

A.3.2

每批成品均執(zhí)行產(chǎn)品檢測，檢測符合標(biāo)準(zhǔn)要求

A.3.3

有無：捏造批量無任何來源的質(zhì)量記錄；無質(zhì)量記錄，記錄有明顯地偽造行為: 造假或篡改證件；造假或篡改外部檢驗報告；

A.3.4

有無留樣及留樣記錄，留樣時間＞產(chǎn)品保質(zhì)期，記錄是否完整可追溯？

A.3.5

出廠檢驗項目齊全，檢測數(shù)據(jù)真實，有原始記錄，檢測報告符合要求

A.3.6

有化學(xué)藥品管理制度，有進(jìn)出庫臺賬且記錄符合。試劑在保質(zhì)期內(nèi)，試劑有標(biāo)簽標(biāo)識

B.生產(chǎn)管理要求-良好的操作規(guī)范（GMP）

B.1個人衛(wèi)生

B.1.1

洗手槽是否有正確的洗手流程圖示，洗手池旁須有手部烘干設(shè)施

B.1.2

洗手槽是否配置消毒設(shè)施以滿足使用需求

B.1.3

洗手間和更衣室衛(wèi)生清潔，保證無蟲害或霉菌

B.1.4

個人物品與工作服是否按照衛(wèi)生制度存放

B.1.5

不得在車間未指定的合理區(qū)域吃東西、喝水，抽煙或吃藥等

B.1.6

現(xiàn)場人員正確穿戴相應(yīng)的衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施且設(shè)施(衣帽，口罩等)保持干凈無破損、無佩戴首飾情況，指甲無過長或美甲

B.1.7

現(xiàn)場車間員工不得出現(xiàn)咳嗽，流涕及外傷現(xiàn)象

B.1.8

員工是否有穿著工作服入廁情況？

B.2工廠環(huán)境和設(shè)備

B.2.1

廢料區(qū)與作業(yè)區(qū)隔離，并及時清理，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離；

場所、空間布局合理，產(chǎn)品不會受到交叉污染，車間無異味; 加工輔助器具為不銹鋼或食品級塑料材質(zhì)，符合食品用具要求；

B.2.2

生產(chǎn)車間墻壁、天花板、地板等硬件設(shè)施完整，無破損；車間地面、墻壁和天花板等環(huán)境保持清潔衛(wèi)生、無積垢。

B.2.3

設(shè)備設(shè)施、工器具清潔衛(wèi)生、無積垢。

B.2.4

清潔工具單獨存放且，不易造成環(huán)境、原輔料、半成品、設(shè)施設(shè)備的污染現(xiàn)象。

B.2.5

關(guān)鍵區(qū)域照明燈是否有燈罩？

B.2.6

在生產(chǎn)區(qū)域的窗、門是否有紗窗、屏簾/風(fēng)幕機(jī)以防止蟲害進(jìn)入

B.2.7

生產(chǎn)車間內(nèi)的下腳品或垃圾應(yīng)及時進(jìn)行處理，合理管控不存在污染原料、產(chǎn)品的風(fēng)險；

B.2.8

采用非手動帶蓋垃圾桶，保持清潔，垃圾無溢出

B.2.9

現(xiàn)場是否配置有合適的消毒設(shè)施及消毒劑，以滿足現(xiàn)場員工的手部消毒需求

B.2.10

員工是否有依照要求進(jìn)行定期的手部消毒，

B.2.11

在高風(fēng)險或者灌裝區(qū)域是否保持正壓以減少塵埃的污染風(fēng)險和避免空氣從臟的流向干凈的風(fēng)險.

B.2.12

蟲害控制設(shè)施是否功能良好，使用正常；

B.2.13

加工、包裝場所不可吸煙和隨地吐痰；

B.2.14

不得在加工和包裝場所用餐和進(jìn)食食品；

B.2.15

涉及與食品接觸面接觸的潤滑油是否食品級；

B.2.16

車間設(shè)備及工器具清洗過程是否有化學(xué)品濃度的記錄？

B.3產(chǎn)品生產(chǎn)及過程控制

B.3.1

食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風(fēng)險

B.3.2

對影響成品品質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)控（有標(biāo)準(zhǔn)，有記錄）；

B.3.3

食品原料如果脫去外包裝是否有標(biāo)簽標(biāo)示？

B.3.4

配料記錄中應(yīng)包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期以及原料名稱、使用量、批號等信息。

B.3.5

半成品有明顯、完整的標(biāo)識和防護(hù)

B.3.6

生產(chǎn)車間無過期原料，半成品及成品

B.3.7

是否對每個關(guān)鍵控制點進(jìn)行確認(rèn)？在關(guān)鍵控制點（CCP）超出關(guān)鍵限值時，是否采取糾偏措施？

B.3.8

是否對適用處進(jìn)行溫濕度控制，且在對應(yīng)位置書面化？

B.3.9

是否原輔料投放記錄中無非法食品添加劑；

B.3.10

是否無超限量添加食品添加劑；

B.3.11

化學(xué)品管理規(guī)范，有相關(guān)制度和記錄，現(xiàn)場不得有有毒物品。

B.4蟲害防治

B.4.1

在與食品接觸的產(chǎn)品，配料或者食品接觸面上是否有蟲害的痕跡？

B.4.2

蟲害控制設(shè)施是否標(biāo)號進(jìn)行管理？蟲害控制設(shè)施是否功能良好，安裝正常

B.4.3

直接對外的排水溝需安裝防鼠的金屬格柵，排水口需配備地漏蓋？

B.4.4

人員是否按照適宜的頻次進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題是否得到妥善處理。

B.4.5

對于蚊蠅、蟑螂等控管是否有軟門簾或紗窗或滅蠅燈或暗道等防范設(shè)施；有無使用農(nóng)藥防蟲防霉？

C.貯存及交付控制

C.4.1

原料及成品庫將待檢品、合格品、不合格品進(jìn)行區(qū)分并明確標(biāo)識

C.4.2

原料、成品倉庫應(yīng)整潔，地面平坦無裂縫、無積水、積塵、無霉變

C.4.3

原料、成品的擺放符合要求，離墻離地，干凈無污染

C.4.4

原料標(biāo)簽完整無破損

C.4.5

包材是否清潔并儲存在清潔和衛(wèi)生的條件下？

C.4.6

原料、半成品和成品不得混放，需保持30cm以上的距離

C.4.7

拆封后的原料有防護(hù)

C.4.8

食品添加劑專人專柜加鎖管控

C.4.9

原物料、半成品、成品庫存卡是否有批號記錄？是否依照生產(chǎn)日期先進(jìn)先出？（抽樣批次除外）

C.4.10

原料（除初級農(nóng)產(chǎn)品外）都應(yīng)有標(biāo)簽，標(biāo)簽信息需標(biāo)注名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容

C.4.11

進(jìn)口的原料要有中文標(biāo)簽，并符合要求

C.4.12

外包裝已破損或有污染的產(chǎn)品是否及時清潔或處理？

C.4.13

是否所有的叉車和其他運輸車干凈的且狀態(tài)良好，使用合適的型號以避免污染排放？

C.4.14

倉庫需有專人負(fù)責(zé)管理。倉庫管理人員經(jīng)過培訓(xùn)，倉庫帳/實務(wù)一致。

C.4.15

清潔劑、消毒劑等加工助劑需單獨存放。倉庫中無非法添加物及有毒有害物質(zhì)存放及使用，無生活用品存放等。

C.4.16

成品應(yīng)按批次堆放整齊，每批成品有相應(yīng)的標(biāo)識。

C.4.17

食品級與非食品級原輔料及成品不得在同一倉庫存放。

C.4.18

產(chǎn)品運輸要求有標(biāo)準(zhǔn)或合約規(guī)范。產(chǎn)品裝車前確認(rèn)運輸車輛符合性。產(chǎn)品儲存和運輸條件符合我司要求，不得與化學(xué)品等混裝；

D整改措施（應(yīng)有書面的整改程序來記錄和分析食品安全相關(guān)的的投訴和不合格，并防止再次發(fā)生）

D.1.1

針對查核發(fā)現(xiàn)的不符合項,是否依改善期限完成。